Repartos y Logística

El módulo de Repartos y Logística centraliza la gestión del ciclo completo de entrega a domicilio: asignación de facturas a un viaje, registro de cobranza por parada, control de faltantes y generación automática de deuda en la cuenta corriente de cada cliente.

Ruta: Menú lateral > Repartos y Logística

Pantalla principal — Historial de repartos

Al ingresar al módulo, se muestra el historial de todos los cierres registrados. Es el centro de control diario para el seguimiento de entregas y cobranzas.

La pantalla tiene tres elementos clave:

Pestañas Hoy / Todo: La vista Hoy filtra únicamente los cierres del día actual. La vista Todo muestra el historial completo.
Buscador por repartidor: Filtra en tiempo real escribiendo el nombre del repartidor.
Resumen del período: Cuando hay cierres visibles, el sistema muestra automáticamente el total de repartos, el monto cobrado y la deuda generada del período seleccionado.

Card de cierre

Cada reparto registrado aparece como una tarjeta con toda la información relevante de un vistazo.

La tarjeta muestra:

Estado del cierre: ✓ Cobro completo (verde) o ↓ Con faltante (amarillo).
Nombre del repartidor y fecha.
Etiqueta Fletero si es transporte tercerizado.
Notas generales del viaje (si se cargaron).
Totales: Esperado, Cobrado y Faltante / Deuda.
Accesos directos: Ver detalle e Imprimir.

Crear un nuevo cierre de reparto

Un cierre de reparto es el registro completo de un viaje: quién entregó, qué llevó y cuánto cobró. Se crea cuando el repartidor vuelve al negocio.

Ruta: Repartos y Logística > + Nuevo cierre

Completar los datos del repartidor

Ingresar los datos de cabecera antes de agregar facturas.

Campo	Descripción
Repartidor (requerido)	Nombre de la persona que realizó el viaje.
Fecha del reparto	Se carga con el día de hoy. Corregirla si el cierre es de un día anterior.
Tipo de unidad	`Flota propia` si el vehículo es del negocio. `Tercero / Fletero` si es transporte externo.
Notas generales	Observaciones del viaje (opcional). Ej: “Ruta norte, 20 bultos”.

Seleccionar las facturas del viaje

Hacer clic en “Seleccionar facturas” para abrir el selector. Se pueden buscar por cliente y filtrar por rango de fechas.
- Usar el buscador para encontrar clientes específicos.
- Ajustar el filtro de fechas para ver facturas de días anteriores.
- Tildar los checkboxes de las facturas a incluir (o hacer clic en la fila).
- Las facturas ya asignadas a otro cierre aparecen atenuadas e inaccesibles.
- Confirmar con “Agregar X seleccionadas”.

Registrar la cobranza de cada entrega

Para cada factura, completar el resultado real de la visita. Este paso es el más importante del módulo.

Los campos de cada entrega son:

Campo	Descripción
¿Cuánto cobró?	Monto exacto recibido. El faltante se calcula automáticamente.
Estado de entrega	Elegir entre los 6 estados disponibles (ver sección Estado de entrega).
Forma de cobro	`Efectivo`, `Transferencia`, `Mixto` o `Fiado`.
Motivo	Aparece cuando el estado no es Cobrado. Ej: “No había nadie en el local”.

Revisar el resumen del cierre

Al pie del formulario, un panel de totales se actualiza en tiempo real mientras completás las entregas.

Indicador	Qué representa
Esperado	Suma de los totales de todas las facturas del viaje.
Cobrado	Suma de los montos efectivamente cobrados.
Faltante	Diferencia entre esperado y cobrado.
Deuda generada	Monto que se va a registrar en cuentas corrientes (solo clientes con estado Parcial / Pendiente).

Guardar el cierre

Verificar el resumen y hacer clic en “Guardar cierre de reparto”. Ventar:
- Guarda el registro del cierre.
- Actualiza automáticamente las cuentas corrientes de los clientes con deuda.
- Redirige al historial de repartos.

Estados de entrega

El estado define qué ocurrió en cada parada y determina si se genera deuda automática en la cuenta corriente del cliente.

Estado	Cuándo usarlo	¿Genera deuda?
Cobrado	Se cobró el 100% del monto de la factura.	No
Parcial	Se cobró una parte. El cliente pagará el resto después.	✅ Sí
Pendiente	No se cobró nada. La deuda queda registrada (típico de Cuenta Corriente).	✅ Sí
No entregado	La mercadería volvió. No hubo nadie en el domicilio.	No
Rechazado	El cliente estaba pero se negó a recibir la entrega.	No
Otro	Situación excepcional que no encaja en los estados anteriores.	No

Detalle del cierre

Al hacer clic en “Ver detalle” desde el historial, accedés al desglose completo del reparto.

La pantalla de detalle muestra:

Panel de totales: Esperado, Cobrado, Faltante y Deuda generada del viaje completo.
Notas del cierre (si se cargaron al crear el reparto).
Tabla de entregas: Todas las facturas del viaje con cliente, montos, estado y forma de cobro.
- Haciendo clic en “Venta #N” se navega directo a esa venta.
- Haciendo clic en “Imprimir remito” se abre el remito individual de esa entrega.

Anular un cierre

El botón “Anular cierre” (rojo, esquina superior derecha) revierte el cierre por completo: elimina el registro y cancela todas las deudas generadas en las cuentas corrientes de los clientes.

Impresión de documentos

Ventar genera dos tipos de documentos imprimibles para el módulo de Repartos. Ambos se abren en una pestaña nueva en formato A4 y se imprimen automáticamente.

Comprobante de reparto

Documento completo del cierre. Ideal para el archivo interno del negocio y la rendición del repartidor.

Comprobante imprimible del cierre de reparto

Incluye:

Encabezado con nombre del negocio, número de cierre y fecha de impresión.
Datos del repartidor, fecha del reparto y tipo de unidad.
Tabla detallada de todas las entregas con productos, montos y estados.
Resumen de totales: esperado, cobrado y faltante.
Sección “Deuda generada por cliente” con el desglose individual (si aplica).

Cómo acceder: Desde el detalle del cierre → botón “Imprimir comprobante”, o desde el historial → botón “Imprimir” en cada tarjeta.

Remito de entrega

Documento individual por factura. Diseñado para entregarlo al cliente como constancia de la entrega.

Incluye:

Datos del cliente: nombre, razón social, CUIT, teléfono, dirección.
Detalle completo de productos con cantidades, precios y subtotales.
Total de la factura, con desglose de descuentos si aplica.
Caja destacada de “Monto a cobrar en entrega” (visible solo para ventas en Cuenta Corriente).
Sección de firma con espacios para Firma, Aclaración y DNI/Fecha.

Cómo acceder: Desde el detalle del cierre → link “Imprimir remito” en cada fila de entrega.

Deuda automática en cuenta corriente

Una de las funciones más potentes del módulo: al guardar el cierre, Ventar actualiza automáticamente las cuentas corrientes de los clientes con deuda, sin pasos adicionales.

Cómo funciona

Cuando se cumplen las tres condiciones (cliente asignado + estado Parcial/Pendiente + faltante > $0), el sistema:

Calcula el monto faltante (total factura − monto cobrado).
Registra ese monto como deuda en la cuenta corriente del cliente.
El movimiento queda trazado en el historial del cliente con referencia al cierre de reparto.

Aviso previo en el formulario

Mientras completás el cierre, aparece una alerta roja debajo de cada entrega que va a generar deuda:

⚠ Se generará deuda de $5.000 para Almacén La Esquina

Esto permite revisar si el monto cobrado es correcto antes de guardar.

Consultar la deuda generada

Después de guardar el cierre:

La tarjeta “Deuda generada” en el detalle del cierre muestra el total del viaje.
En Operaciones > Clientes → ficha del cliente, el movimiento aparece en el historial de cuenta corriente.
Cuando el cliente pague, registrá el cobro desde esa misma ficha para saldar la deuda.

Buenas prácticas

Cierre diario

Registrá el cierre el mismo día en que se realiza el reparto para mantener la correlación con la caja.
Usá la vista “Hoy” al cierre de jornada como chequeo rápido de la operación del día.

Datos completos

Completá siempre el campo Motivo cuando el estado no sea Cobrado. Es la información clave para el seguimiento posterior.
Asegurate de que todas las ventas de reparto tengan un cliente asignado al momento de facturar, para que la deuda automática funcione correctamente.

Impresión y respaldo

Imprimí el comprobante de reparto como respaldo de la rendición de caja del repartidor.
Para clientes de Cuenta Corriente, el remito firmado es el documento legal que acredita la entrega.

Tipos de unidad

Registrá correctamente si el viaje fue con Flota propia o Tercero / Fletero. Esto permite filtrar por tipo en el historial y calcular costos logísticos con mayor precisión.

Preguntas frecuentes

¿Puedo editar un cierre después de guardarlo?

Los cierres no se editan directamente. Si hubo un error grave, podés anular el cierre (revierte todas las deudas generadas) y crear uno nuevo. Para ajustes individuales en una deuda específica, trabajá desde Operaciones > Clientes > Cuenta Corriente del cliente afectado.

¿Qué pasa si agrego una factura por error al cierre?

Antes de guardar, podés quitar cualquier factura con el ícono de papelera en cada entrega. Una vez guardado el cierre, no es posible quitar facturas individuales — en ese caso, anulá y creá un cierre nuevo.

¿Puedo agregar facturas de días anteriores?

Sí. En el selector de facturas, ajustá el filtro “Desde” para mostrar ventas de días anteriores. Es útil para incluir facturas pendientes de reparto de jornadas pasadas.

¿Puedo tener múltiples repartidores en el mismo día?

Sí. Cada repartidor requiere su propio cierre de reparto. Al volver a la vista “Hoy”, el resumen superior suma los totales de todos los cierres del día, dando una visión unificada de la jornada.

¿La deuda del reparto afecta el límite de crédito del cliente?

Sí. La deuda generada por repartos se suma al saldo de la cuenta corriente del cliente en Ventar. Si el negocio maneja límites de crédito, este saldo impacta en la disponibilidad de crédito para nuevas ventas en Cuenta Corriente.