Conceptos del Sistema

Para aprovechar Ventar al máximo, familiarizate con la terminología que usamos. Estos conceptos aparecen en toda la documentación y en el sistema mismo.

Venta y Caja

POS / PV (Punto de Venta) La pantalla principal de facturación (/pos o menú Vender). Diseñada para operarse principalmente con teclado o lector de barras. Soporta múltiples medios de pago, ventas paralelas y obsequios.

Ticket Comprobante de venta generado por el sistema. Puede ser impreso en formato térmico (80mm/58mm) o exportado como PDF A4. Cada ticket tiene un ID único (#142) que permite rastrearlo en el historial.

Cierre de Caja (Arqueo) Proceso de finalizar un turno operativo. Se cuenta el dinero físico en la caja y se compara con lo que registró el sistema. El resultado puede ser: exacto, sobrante o faltante.

Medios de Pago Formas de cobro habilitadas en el negocio: Efectivo, Transferencia, Débito, Crédito, y medios personalizados (ej. “Cuenta Corriente”, “Voucher”). Configurables con descuentos por medio de pago.

Descuento por Medio de Pago Reducción porcentual aplicada automáticamente cuando el cliente paga con un medio específico (ej. 10% de descuento en transferencias). Se configura en Configuración > Medios de Pago.

Venta Paralela Funcionalidad que permite tener múltiples carritos abiertos simultáneamente en el POS (F6). Útil cuando un cliente espera cambio mientras otro ya está siendo atendido.

Anulación Reversión de una venta ya confirmada. Devuelve el stock automáticamente y deja el ticket marcado como “Anulado” en el historial — nunca se borra, siempre queda el rastro.

Inventario y Productos

SKU (Stock Keeping Unit) Código único de identificación de un producto. Suele ser el código de barras (EAN-13, EAN-8, etc.). En Ventar, el SKU es el código que usás con el lector de barras en el POS.

Stock Cantidad de unidades disponibles de un producto. Puede ser controlado (con límites y alertas) o no controlado (siempre disponible, útil para servicios).

Stock Mínimo Umbral configurable por producto. Cuando el stock cae por debajo de este número, el producto aparece en la lista de Reposición para que lo puedas pedir antes de quedarte sin mercadería.

Reposición Lista automática de productos que necesitan ser reordenados porque están por debajo de su stock mínimo. Se genera sin intervención manual.

Catálogo La lista maestra de todos tus productos con precios, stock y categorías. Desde el Catálogo Visual podés hacer un relevamiento rápido del inventario físico.

Categoría Agrupación lógica de productos por rubro o familia (ej. “Bebidas”, “Lácteos”, “Limpieza”). Define colores para gráficos y permite acciones masivas como ajuste de precios.

Proveedor Empresa o persona que te suministra mercadería. En Ventar se registran con sus datos de contacto y días de visita para facilitar los pedidos.

Producto de Obsequio Producto marcado con el tipo “Obsequio” que se entrega gratis como parte de una promoción. Se agrega al carrito sin generar cobro al cliente, pero descuenta stock y queda registrado en el historial de auditoría.

Clientes y Crédito

Cuenta Corriente Sistema de crédito interno del negocio. El cliente se lleva mercadería y paga después. Ventar registra cada movimiento (venta fiada, pago parcial, saldo a favor) con historial completo.

Deuda Saldo pendiente de un cliente en su cuenta corriente. El Dashboard muestra el ranking de clientes con mayor deuda para facilitar el seguimiento.

Saldo a Favor Crédito que tiene el cliente a su favor — por ejemplo, si pagó de más o se le realizó una devolución.

Marketing y Comunicaciones

Smart Engine Motor de inteligencia del Centro de Marketing. Detecta automáticamente combinaciones de productos en tu stock (ej. “Shampoo + Acondicionador”) y sugiere diseños de carteles o promociones.

Obsequios y Promociones Funcionalidad que combina productos de tipo Obsequio con el generador de promociones. Permite crear campañas donde el cliente compra X y recibe Y de regalo, con todo registrado en el sistema.

Centro de Impresión Módulo para generar y gestionar material gráfico imprimible: etiquetas de góndola, carteles de precios, talones y otros formatos listos para imprimir directamente desde Ventar.

Poster Editor Herramienta de diseño integrada para crear carteles A4 y contenido para redes sociales (stories, posts) con los precios reales de tu stock.

Administración

Cada negocio registrado en Ventar posee su estructura completa es alojada en servidores en el extranjero. Sus datos, configuración y usuarios están completamente aislados y seguros en la nube. Siempre disponibles para su comercio.

Rol de Usuario Define qué puede hacer cada usuario en el sistema:

Admin / Dueño: Acceso total — ventas, métricas, configuración, equipo, facturación.
Vendedor: Acceso restringido — crear producto, operar el POS, ver su propio cierre de caja, consultar stock.

Auditoría Registro inmutable de todas las operaciones críticas del sistema: ventas, anulaciones, ajustes de stock, resposicion, cambios de configuración. Cada entrada muestra quién hizo qué y cuándo.

Facturación ARCA Integración con el sistema de facturación electrónica de ARCA (ex-AFIP). Permite emitir Facturas A, B y C con validez fiscal directamente desde Ventar.

Estados de Producto

Un producto puede estar en distintos estados que afectan su visibilidad y comportamiento:

Estado	Descripción
Activo	Disponible para la venta en el POS, visible en el catálogo.
Sin Stock	El stock llegó a cero. Visible en el catálogo, vendible solo si “Venta sin stock” está habilitada.
Pausado	Oculto temporalmente del POS. No aparece en búsquedas ni en el catálogo de venta.

Conceptos de Facturación

CUIT Código Único de Identificación Tributaria. Número de 11 dígitos que identifica a una persona o empresa ante ARCA (ex-AFIP). Necesario para configurar la facturación electrónica.

Certificado Digital Archivo de seguridad (.p12 o .pem) emitido por ARCA para autorizar a Ventar a emitir comprobantes en nombre del negocio.

Punto de Venta ARCA Número que ARCA asigna a cada terminal o punto de emisión de comprobantes. Distinto al “POS” de Ventar — es un número fiscal (ej. 00001).

CAE (Código de Autorización Electrónico) Número que ARCA devuelve al autorizar una factura electrónica. Aparece impreso en el comprobante y es la validación de que la factura tiene vigencia legal.